| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JODACIR LUIZ PERIN |
| Número do empenho: | 5047 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERÍODO 01/01 A 31/03/2024,DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL........................ CONFORME CONTRATO nº127/2023..... INEXIGIBILIDADE nº005/2023....... | 730,00 | 2.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERÍODO 01/01 A 31/03/2024,DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL........................ CONFORME CONTRATO nº127/2023..... INEXIGIBILIDADE nº005/2023....... | 2.190,00 | ||
| 17/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 730,00 | ||
| 17/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 730,00 | ||
| 17/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. | 730,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5047/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 730,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5047/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 730,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5047/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 730,00 | ||
| TOTAL | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
