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Exercício: 2024
Nome do Credor: JODACIR LUIZ PERIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5047	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERÍODO 01/01 A 31/03/2024,DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL........................ CONFORME CONTRATO nº127/2023..... INEXIGIBILIDADE nº005/2023.......	730,00	2.190,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERÍODO 01/01 A 31/03/2024,DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL........................ CONFORME CONTRATO nº127/2023..... INEXIGIBILIDADE nº005/2023.......	2.190,00
17/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		730,00
17/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		730,00
17/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.		730,00
24/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5047/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			730,00
24/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5047/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			730,00
24/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5047/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			730,00
TOTAL		2.190,00	2.190,00	2.190,00
SALDO A PAGAR				0,00