| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5057 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:23 a 24/07/2024 MOTIVO:vIAGEM A SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTE(EDUARDO MERGEN)QUE ESTÁ INTERNADO EM CLÍNICA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS ATÉ A CIDADE DE SOLEDADE RS PARA PASSAR POR PERÍCIA JUDICIAL E RETORNAR COM O MESMO A PORTO ALEGRE RS.......... PORTARIA DE VIAGEM Nº12.......... EMISSÃO DA PORTARIA:23/07/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:23 a 24/07/2024 MOTIVO:vIAGEM A SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTE(EDUARDO MERGEN)QUE ESTÁ INTERNADO EM CLÍNICA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS ATÉ A CIDADE DE SOLEDADE RS PARA PASSAR POR PERÍCIA JUDICIAL E RETORNAR COM O MESMO A PORTO ALEGRE RS.......... PORTARIA DE VIAGEM Nº12.......... EMISSÃO DA PORTARIA:23/07/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 375,00 | ||
| 23/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 375,00 | ||
| 23/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5057/2024 GILMAR DOS SANTOS - 11144 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
