Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:23 a 24/07/2024
MOTIVO:vIAGEM A SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTE(EDUARDO MERGEN)QUE ESTÁ INTERNADO EM CLÍNICA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS ATÉ A CIDADE DE SOLEDADE RS PARA PASSAR POR PERÍCIA JUDICIAL E RETORNAR COM O MESMO A PORTO ALEGRE RS..........
PORTARIA DE VIAGEM Nº12..........
EMISSÃO DA PORTARIA:23/07/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:23 a 24/07/2024
MOTIVO:vIAGEM A SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTE(EDUARDO MERGEN)QUE ESTÁ INTERNADO EM CLÍNICA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS ATÉ A CIDADE DE SOLEDADE RS PARA PASSAR POR PERÍCIA JUDICIAL E RETORNAR COM O MESMO A PORTO ALEGRE RS..........
PORTARIA DE VIAGEM Nº12..........
EMISSÃO DA PORTARIA:23/07/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
375,00
23/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
375,00
23/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5057/2024
GILMAR DOS SANTOS - 11144
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
