Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5058 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO BRANCA A4 COM 500 UN PARA CADA CENTRO ADMINISTRATIVO.
PAPAEL A4 SULFITE BRANCO,CAIXA COM 500 FOLHAS. |
37,50 |
5.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO BRANCA A4 COM 500 UN PARA CADA CENTRO ADMINISTRATIVO.
PAPAEL A4 SULFITE BRANCO,CAIXA COM 500 FOLHAS. |
5.625,00 |
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| 24/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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5.625,00 |
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| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5058/2024
CARINE DA SILVA DOS SANTOS - 15034 |
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5.625,00 |
| TOTAL |
5.625,00 |
5.625,00 |
5.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
