Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5059 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educação Especial |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ÚNICA DE ANÁLISE E EMISSÃO DE APPCI, PARA ESCOLA RESINA BERNHARD. |
388,65 |
388,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ÚNICA DE ANÁLISE E EMISSÃO DE APPCI, PARA ESCOLA RESINA BERNHARD. |
388,65 |
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| 23/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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388,65 |
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| 24/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5059/2024
FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA - 16099 |
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388,65 |
| TOTAL |
388,65 |
388,65 |
388,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
