| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S A |
| Número do empenho: | 5060 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS POR PEDÁGIO FREE FLOW REALIZADO PELOS SEGUINTES VEÍCULOS: *IZR0C51 R$9,33 *IZP7F96 R$29,14 *IXQ1D86 R$18,60 *IZL1H31 R$22,88 *JBM9D83 R$20,02 *JBT3C56 R$37,60 OBS:PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO VIA PIX CONFORME CÓDIGO GERADO NO SITE DA EMPRESA CSG.............. | 137,57 | 137,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE PASSAGENS POR PEDÁGIO FREE FLOW REALIZADO PELOS SEGUINTES VEÍCULOS: *IZR0C51 R$9,33 *IZP7F96 R$29,14 *IXQ1D86 R$18,60 *IZL1H31 R$22,88 *JBM9D83 R$20,02 *JBT3C56 R$37,60 OBS:PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO VIA PIX CONFORME CÓDIGO GERADO NO SITE DA EMPRESA CSG.............. | 137,57 | ||
| 24/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº DFE/4768153; DFE/4768166; DFE/4768168; DFE/4768170; DFE/4768157; DFE/4768159; DFE/4768155; DFE/4768158; DFE/4768163; DFE/4768165; DFE/4768194; DFE/4768196; DFE/4768198; DFE/4768200; | 137,57 | ||
| 30/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5060/2024 CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S A - 16794 | 137,57 | ||
| TOTAL | 137,57 | 137,57 | 137,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
