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Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	5060	Data de lançamento:	23/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE PASSAGENS POR PEDÁGIO FREE FLOW REALIZADO PELOS SEGUINTES VEÍCULOS: *IZR0C51 R$9,33 *IZP7F96 R$29,14 *IXQ1D86 R$18,60 *IZL1H31 R$22,88 *JBM9D83 R$20,02 *JBT3C56 R$37,60 OBS:PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO VIA PIX CONFORME CÓDIGO GERADO NO SITE DA EMPRESA CSG..............	137,57	137,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2024	PAGAMENTO DE PASSAGENS POR PEDÁGIO FREE FLOW REALIZADO PELOS SEGUINTES VEÍCULOS: *IZR0C51 R$9,33 *IZP7F96 R$29,14 *IXQ1D86 R$18,60 *IZL1H31 R$22,88 *JBM9D83 R$20,02 *JBT3C56 R$37,60 OBS:PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO VIA PIX CONFORME CÓDIGO GERADO NO SITE DA EMPRESA CSG..............	137,57
24/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº DFE/4768153; DFE/4768166; DFE/4768168; DFE/4768170; DFE/4768157; DFE/4768159; DFE/4768155; DFE/4768158; DFE/4768163; DFE/4768165; DFE/4768194; DFE/4768196; DFE/4768198; DFE/4768200;		137,57
30/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5060/2024 CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S A - 16794			137,57
TOTAL		137,57	137,57	137,57
SALDO A PAGAR				0,00