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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5064	Data de lançamento:	23/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 21575R17.5 CAMINHAO FORD CARGO 815E PLACAS IRN5E76. RECAPAGEM DE PNEU 215/75R17.5	630,00	3.780,00
2.00	TIP TOP 03	35,00	70,00
1.00	TIP TOP 04	45,00	45,00
3.00	TIP TOP 05	55,00	165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 21575R17.5 CAMINHAO FORD CARGO 815E PLACAS IRN5E76. RECAPAGEM DE PNEU 215/75R17.5 TIP TOP 03 TIP TOP 04 TIP TOP 05	4.060,00
22/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		4.060,00
11/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5064/2024 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062			4.060,00
TOTAL		4.060,00	4.060,00	4.060,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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