3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E PEÇAS PRA A RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA DA RETROESCADEIRA RANDON RD 406 4X4 PSJ0006.
REPARO
250,00
250,00
1.00
BOMBA ALIMENTADORA
450,00
450,00
1.00
VÁLVULA DE RETORNO
100,00
100,00
1.00
DIAFRAGMA
100,00
100,00
1.00
KIT MOLAS
380,00
380,00
1.00
KIT REPARO
450,00
450,00
1.00
PLACA DE VEDAÇÃO
40,00
40,00
1.00
PLACA DE VEDAÇÃO
50,00
50,00
1.00
CORPO DISTRIBUIDOR
1.480,00
1.480,00
4.00
BICOS
260,00
1.040,00
1.00
JOGO DE ARRUELAS
50,00
50,00
1.00
VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA
350,00
350,00
1.00
JUNTA DA BOMBA
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E PEÇAS PRA A RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA DA RETROESCADEIRA RANDON RD 406 4X4 PSJ0006.
REPARO
BOMBA ALIMENTADORA
VÁLVULA DE RETORNO
DIAFRAGMA
KIT MOLAS
KIT REPARO
PLACA DE VEDAÇÃO
PLACA DE VEDAÇÃO
CORPO DISTRIBUIDOR
BICOS
JOGO DE ARRUELAS
VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA
JUNTA DA BOMBA
4.760,00
07/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
4.760,00
15/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5066/2024
S.GIANLUPPI & D.GIANLUPPI LTDA. - 10401
4.760,00
TOTAL
4.760,00
4.760,00
4.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
