Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5068 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHAÃO PRANCHA VOLVO PLACA IAX4C11.
SERVIÇOS PARA CONSERTOS DA PARTE ELÉTRICA. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHAÃO PRANCHA VOLVO PLACA IAX4C11.
SERVIÇOS PARA CONSERTOS DA PARTE ELÉTRICA. |
300,00 |
|
|
TOTAL |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.