Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5069
Data de lançamento:
23/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO A JUNHO DE 2024,CONFORME OFICIO N°088/2024-SMMICTD......................... - COD.15184137..................
544,23
544,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO A JUNHO DE 2024,CONFORME OFICIO N°088/2024-SMMICTD......................... - COD.15184137..................
544,23
23/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
544,23
23/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5069/2024, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
26,12
24/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5069/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
518,11
TOTAL
544,23
544,23
544,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
