| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5081 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 07/2024 | 0,00 | 794,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 07/2024 | 794,20 | ||
| 24/07/2024 | Liquidação Vale alimentação comp.julho/2024 | 794,20 | ||
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho 5081/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 794,20 | ||
| TOTAL | 794,20 | 794,20 | 794,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
