Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 julho 2024 |
2.389,95 |
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| 24/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JULHO/24 |
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2.389,95 |
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| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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14,05 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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27,20 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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47,00 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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247,80 |
| 29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5124/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.053,90 |
| TOTAL |
2.389,95 |
2.389,95 |
2.389,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
