Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5136 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ,SABÃO E SHAMPOO SENDO NECESSÁRIO PARA RESERVATÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS .
SABÃO SOLUPAN |
5,00 |
100,00 |
| 20.00 |
SHAMPOO |
5,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ,SABÃO E SHAMPOO SENDO NECESSÁRIO PARA RESERVATÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS .
SABÃO SOLUPAN
SHAMPOO |
200,00 |
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| 20/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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200,00 |
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| 20/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5136/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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2,40 |
| 22/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5136/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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197,60 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
20/08/2024 |
2,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,40 |
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