| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 5136 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ,SABÃO E SHAMPOO SENDO NECESSÁRIO PARA RESERVATÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS . SABÃO SOLUPAN | 5,00 | 100,00 |
| 20.00 | SHAMPOO | 5,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ,SABÃO E SHAMPOO SENDO NECESSÁRIO PARA RESERVATÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS . SABÃO SOLUPAN SHAMPOO | 200,00 | ||
| 20/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 200,00 | ||
| 20/08/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5136/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 2,40 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5136/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 197,60 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 20/08/2024 | 2,40 | Lançada | |
| TOTAL | 2,40 |
