Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5136 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ,SABÃO E SHAMPOO SENDO NECESSÁRIO PARA RESERVATÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS .
SABÃO SOLUPAN |
5,00 |
100,00 |
20.00 |
SHAMPOO |
5,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ,SABÃO E SHAMPOO SENDO NECESSÁRIO PARA RESERVATÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS .
SABÃO SOLUPAN
SHAMPOO |
200,00 |
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TOTAL |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.