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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5138 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E ELETRICA ,ILUMINAÇÃO PÙBLICA. CJ.BRICAS DE AÇO RAPIDO 1,5MM A 19 MM (25PÇ) 994,50 994,50
3.00 JG. CHAVE DE FENDA FHILLPIS (6 PÇS) 196,90 590,70
3.00 ALICATE UNIVERSAL 8 BELZER 64,83 194,49
3.00 ALICATE BICO MEIA CANA 6 GEDORE 69,45 208,35
3.00 ALICATE CORTE DIAGONAL 6 GEDORE 67,59 202,77
1.00 JG.SERRA COPO AÇO RAPIDO 19 A55MM (5PÇ) 676,40 676,40
1.00 JGBROCAS SDSLUS 4MM A 22MM X 210MM (10) 998,60 998,60
2.00 SUPORTE A1P/ SERRA COPO14A 30MM 59,80 119,60
2.00 SUPORTE A2 P/SERRA COPO 31 A 210MM 93,49 186,98
1.00 PARAFUSADEIRA /FURAD.20V 2 BATERIA DE WALT 1.867,00 1.867,00
1.00 ESMIRILHADEIRA ANGULAR 700W BOSCH 694,00 694,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E ELETRICA ,ILUMINAÇÃO PÙBLICA. CJ.BRICAS DE AÇO RAPIDO 1,5MM A 19 MM (25PÇ) JG. CHAVE DE FENDA FHILLPIS (6 PÇS) ALICATE UNIVERSAL 8 BELZER ALICATE BICO MEIA CANA 6 GEDORE ALICATE CORTE DIAGONAL 6 GEDORE JG.SERRA COPO AÇO RAPIDO 19 A55MM (5PÇ) JGBROCAS SDSLUS 4MM A 22MM X 210MM (10) SUPORTE A1P/ SERRA COPO14A 30MM SUPORTE A2 P/SERRA COPO 31 A 210MM PARAFUSADEIRA /FURAD.20V 2 BATERIA DE WALT ESMIRILHADEIRA ANGULAR 700W BOSCH 6.733,39
07/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 6.733,39
TOTAL 6.733,39 6.733,39 0,00
SALDO A PAGAR 6.733,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.