Nome do Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR
Dados do Empenho
Número do empenho:
5141
Data de lançamento:
24/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
33.90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS E CONSERTOS DE FOLHAS DE TELHA ALUZINCO,E MANTA ASFÁLTICA PARA COBRIR GOTEIRAS EXISTENTES NO CENTRO E LATERAIS DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALEBERTO LORENZI.
FOLHA DE ALUZINCO DE 11,30MTOTALIZANDO 33,90M
70,00
2.373,00
50.00
ROLO DE MANTA ASFÁLTICA
65,00
3.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS E CONSERTOS DE FOLHAS DE TELHA ALUZINCO,E MANTA ASFÁLTICA PARA COBRIR GOTEIRAS EXISTENTES NO CENTRO E LATERAIS DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALEBERTO LORENZI.
FOLHA DE ALUZINCO DE 11,30MTOTALIZANDO 33,90M
ROLO DE MANTA ASFÁLTICA
5.623,00
05/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
5.623,00
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5141/2024
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR - 16605
5.623,00
TOTAL
5.623,00
5.623,00
5.623,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
