Nome do Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR
Dados do Empenho
Número do empenho:
5142
Data de lançamento:
24/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS E CONSERTO DE FOLHAS DE TELHAS ALUZINCO, E MANTA ASFÁLTICA PARA COBRIR, GOTEIRA EXISTENTES NO CENTRO E LATERAIS DO GINASIO MUNICIPAL ALEBERTO LORENZI.
MÃO DE OBRA SERVIÇO.
2.227,00
2.227,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS E CONSERTO DE FOLHAS DE TELHAS ALUZINCO, E MANTA ASFÁLTICA PARA COBRIR, GOTEIRA EXISTENTES NO CENTRO E LATERAIS DO GINASIO MUNICIPAL ALEBERTO LORENZI.
MÃO DE OBRA SERVIÇO.
2.227,00
05/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.227,00
05/08/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5142/2024, 16605 - PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR
44,54
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5142/2024
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR - 16605
2.182,46
TOTAL
2.227,00
2.227,00
2.227,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
