Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:JAIRO SALGAD DA COSTA...
VEÍCULO:FIAT ARGO JCL1G58........
AIT nº:121200/E026660690.........
BASE LEGAL ART.:218,II DO CTB....
(EXC.VELOC.DE 20 a 50% DA MAX)...
---------------------------------
=GAD/M nº202422332908............
156,18
156,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:JAIRO SALGAD DA COSTA...
VEÍCULO:FIAT ARGO JCL1G58........
AIT nº:121200/E026660690.........
BASE LEGAL ART.:218,II DO CTB....
(EXC.VELOC.DE 20 a 50% DA MAX)...
---------------------------------
=GAD/M nº202422332908............
156,18
24/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
156,18
09/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5148/2024
DAER RS - 9243
156,18
TOTAL
156,18
156,18
156,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
