| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA SEREM USADAS NOS CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA OFICINA MECÂNICA E PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CHAVE P.D.3VC 380V | 498,00 | 498,00 |
| 7.00 | CABO PP 4X6MM | 48,00 | 336,00 |
| 1.00 | PLUG IND.3P+T | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | TOMADA IND.3P+T | 86,00 | 86,00 |
| 10.00 | FIO CABO 10 MM | 1,50 | 15,00 |
| 3.00 | LAMPADA 70WE40 | 169,00 | 507,00 |
| 4.00 | PLUGUE M2P | 10,00 | 40,00 |
| 2.00 | PLUGUE F.2P+T | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA SEREM USADAS NOS CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA OFICINA MECÂNICA E PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CHAVE P.D.3VC 380V CABO PP 4X6MM PLUG IND.3P+T TOMADA IND.3P+T FIO CABO 10 MM LAMPADA 70WE40 PLUGUE M2P PLUGUE F.2P+T | 1.600,00 | ||
| 08/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.600,00 | ||
| 11/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5149/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
