Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA SEREM USADAS NOS CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA OFICINA MECÂNICA E PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
CHAVE P.D.3VC 380V
498,00
498,00
7.00
CABO PP 4X6MM
48,00
336,00
1.00
PLUG IND.3P+T
98,00
98,00
1.00
TOMADA IND.3P+T
86,00
86,00
10.00
FIO CABO 10 MM
1,50
15,00
3.00
LAMPADA 70WE40
169,00
507,00
4.00
PLUGUE M2P
10,00
40,00
2.00
PLUGUE F.2P+T
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA SEREM USADAS NOS CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA OFICINA MECÂNICA E PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
CHAVE P.D.3VC 380V
CABO PP 4X6MM
PLUG IND.3P+T
TOMADA IND.3P+T
FIO CABO 10 MM
LAMPADA 70WE40 PLUGUE M2P
PLUGUE F.2P+T
1.600,00
08/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.600,00
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5149/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
