Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS folha janeiro 2024 |
6.934,32 |
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| 31/01/2024 |
Liquidação Folha de pAGTO COMP.JANEIRO/2024 |
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6.934,32 |
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| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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10,03 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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41,80 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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763,99 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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992,81 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 515/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.125,69 |
| TOTAL |
6.934,32 |
6.934,32 |
6.934,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
