| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL |
| Número do empenho: | 5150 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSO ENTRE OS PRÉDIOS DA ESCOLA AFFONSO BILLIG E ESCOLA LORIEN BRESCANCIN, NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL (MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)PARA CONCLUSÃO DA OBRA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ,PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,PROJETO E DEMAIS DOCUMENOS ANEXO AO PROCESSO nº1196/2024............. CONTRATO nº252/2024.............. | 20.450,00 | 20.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSO ENTRE OS PRÉDIOS DA ESCOLA AFFONSO BILLIG E ESCOLA LORIEN BRESCANCIN, NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL (MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)PARA CONCLUSÃO DA OBRA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ,PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,PROJETO E DEMAIS DOCUMENOS ANEXO AO PROCESSO nº1196/2024............. CONTRATO nº252/2024.............. | 20.450,00 | ||
| 15/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 20.450,00 | ||
| 15/08/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5150/2024, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL | 164,42 | ||
| 15/08/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5150/2024, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL | 899,80 | ||
| 20/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5150/2024 JOAO AIRTON BRAGANHOL - 11373 | 19.385,78 | ||
| TOTAL | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 15/08/2024 | 164,42 | Lançada | |
| INSS | 15/08/2024 | 899,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1.064,22 |
