3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA RECUPERÇÃO DE MAQUINAS PESADAS. E ELETRICAS CASO PRESISAR POIS SÃO USADAS TANBEM NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
BOLA PARA ENGATE
180,00
180,00
1.00
BATERIA 100 AMP
700,00
700,00
1.00
VÁLVULA DO A2
180,00
180,00
1.00
CARGA DE GÁS
280,00
280,00
1.00
INTERRUPITOR DE EMERGÊNCIA
130,00
130,00
1.00
CHAVE GERAL
280,00
280,00
1.00
CHAVE TIK TAK
30,00
30,00
1.00
MOTOR DE VIDRO L.E.24V
180,00
180,00
1.00
INDUZIDO DA PARTIDA
420,00
420,00
1.00
KIT BUCHA
60,00
60,00
1.00
PORTA ESCOVAS
89,00
89,00
1.00
BOBINA JOGO
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA RECUPERÇÃO DE MAQUINAS PESADAS. E ELETRICAS CASO PRESISAR POIS SÃO USADAS TANBEM NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
BOLA PARA ENGATE
BATERIA 100 AMP
VÁLVULA DO A2
CARGA DE GÁS
INTERRUPITOR DE EMERGÊNCIA
CHAVE GERAL
CHAVE TIK TAK
MOTOR DE VIDRO L.E.24V
INDUZIDO DA PARTIDA
KIT BUCHA
PORTA ESCOVAS
BOBINA JOGO
2.809,00
21/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.809,00
27/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
2.809,00
TOTAL
2.809,00
2.809,00
2.809,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
