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Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5157	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR , VÁLVULA PROTETORES E TIP TOP. CONSERTO DE PNEU 1400X24	200,00	800,00
1.00	CONSERTO DE PNEU 1000X20	60,00	60,00
2.00	CONSERTO	30,00	60,00
3.00	CONSERTO DE P/PATROLA 17.5/25	300,00	900,00
2.00	CONSERTO DE PNEU 295 80 225	60,00	120,00
2.00	CONSERTO DXE PNEU 19.5/24	200,00	400,00
2.00	CONSERTO DE PNEU 100X20	60,00	120,00
4.00	MONTAGEM 1400X24	200,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR , VÁLVULA PROTETORES E TIP TOP. CONSERTO DE PNEU 1400X24 CONSERTO DE PNEU 1000X20 CONSERTO CONSERTO DE P/PATROLA 17.5/25 CONSERTO DE PNEU 295 80 225 CONSERTO DXE PNEU 19.5/24 CONSERTO DE PNEU 100X20 MONTAGEM 1400X24	3.260,00
08/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		3.260,00
TOTAL		3.260,00	3.260,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.260,00