3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR , VÁLVULA PROTETORES E TIP TOP.
CÂMARA 19.5/24
580,00
580,00
1.00
CÂMARA 1400X24
580,00
580,00
2.00
VÁLVULA TR5P2
160,00
320,00
1.00
VÁLVULA
80,00
80,00
1.00
COLARINHO
400,00
400,00
1.00
TIP TOP 09
140,00
140,00
2.00
TIP TOP 10
180,00
360,00
1.00
CÂMARA
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR , VÁLVULA PROTETORES E TIP TOP.
CÂMARA 19.5/24
CÂMARA 1400X24
VÁLVULA TR5P2
VÁLVULA
COLARINHO
TIP TOP 09
TIP TOP 10
CÂMARA
3.140,00
08/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
3.140,00
15/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5158/2024
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062
3.140,00
TOTAL
3.140,00
3.140,00
3.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
