3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR , VÁLVULA PROTETORES E TIP TOP. JUSTIFICA SE NÃO TEMOS MÁQUINA ADEQUADA COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, PARA DESMONTAR COM SEGURANÇAESTES TIPOS DE PNEUS.
CÂMARA 12.80/18
250,00
250,00
1.00
VÁLVULA CHUMPO S/C
160,00
160,00
1.00
VÁLVULA TR 618A
50,00
50,00
2.00
VALVULA
50,00
100,00
1.00
COLARINHO25
450,00
450,00
1.00
TIP TOP 04
45,00
45,00
1.00
TIP TOP 10
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR , VÁLVULA PROTETORES E TIP TOP. JUSTIFICA SE NÃO TEMOS MÁQUINA ADEQUADA COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, PARA DESMONTAR COM SEGURANÇAESTES TIPOS DE PNEUS.
CÂMARA 12.80/18
VÁLVULA CHUMPO S/C
VÁLVULA TR 618A
VALVULA
COLARINHO25
TIP TOP 04
TIP TOP 10
1.255,00
08/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.255,00
15/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5163/2024
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062
1.255,00
TOTAL
1.255,00
1.255,00
1.255,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
