| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5165 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE NOTBOOK CORE i5-1340P WINDOWS 11 HOME,8GB, 256GB SSD,15.6 FUKK HD LED 1.6KG GRAFITE PARA SER USADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.870,00 | 4.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | AQUISIÇÃO DE NOTBOOK CORE i5-1340P WINDOWS 11 HOME,8GB, 256GB SSD,15.6 FUKK HD LED 1.6KG GRAFITE PARA SER USADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.870,00 | ||
| 07/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 4.870,00 | ||
| 08/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5165/2024 CARINE DA SILVA DOS SANTOS - 15034 | 4.870,00 | ||
| TOTAL | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
