Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5165 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Trânsito |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE NOTBOOK CORE i5-1340P WINDOWS 11 HOME,8GB, 256GB SSD,15.6 FUKK HD LED 1.6KG GRAFITE PARA SER USADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
4.870,00 |
4.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE NOTBOOK CORE i5-1340P WINDOWS 11 HOME,8GB, 256GB SSD,15.6 FUKK HD LED 1.6KG GRAFITE PARA SER USADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
4.870,00 |
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| 07/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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4.870,00 |
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| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5165/2024
CARINE DA SILVA DOS SANTOS - 15034 |
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4.870,00 |
| TOTAL |
4.870,00 |
4.870,00 |
4.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
