Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5166 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS PRETAS PARA AJUDA HUMANITARIA PARA MORADORES QUE TIVEREM OS TELHADOS DANIFICADOS PELAS FORTES CHUVAS.
LONA PRETA 120 MC |
2,90 |
1.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS PRETAS PARA AJUDA HUMANITARIA PARA MORADORES QUE TIVEREM OS TELHADOS DANIFICADOS PELAS FORTES CHUVAS.
LONA PRETA 120 MC |
1.740,00 |
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| 12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.740,00 |
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| 12/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5166/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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20,88 |
| TOTAL |
1.740,00 |
1.740,00 |
20,88 |
| SALDO A PAGAR |
1.719,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
12/08/2024 |
20,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
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20,88 |
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