| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA |
| Número do empenho: | 5170 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 422.00 | AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE PEDRAS BRITADAS TAM 03 PARA EMPEDRAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO QUE NÃO POSSUEM ESTRADAS CALÇADAS COM PARALELEPIPEDO CAUSANDO TRANSTORNOS DE LOCOMOÇÃO PARA PEDESTRES E MORADORES DESSES LOCAIS EM DIAS DE CHUVAS, SENDO A MAIORIA DESTAS DANIFICADAS AINDA MAIS PELAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MES DE MAIO. PEDRA BRITADA Nº 03 | 75,00 | 31.650,00 |
| 500.00 | PEDRA BALSALDO REGULAR (DUCA) | 2,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE PEDRAS BRITADAS TAM 03 PARA EMPEDRAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO QUE NÃO POSSUEM ESTRADAS CALÇADAS COM PARALELEPIPEDO CAUSANDO TRANSTORNOS DE LOCOMOÇÃO PARA PEDESTRES E MORADORES DESSES LOCAIS EM DIAS DE CHUVAS, SENDO A MAIORIA DESTAS DANIFICADAS AINDA MAIS PELAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MES DE MAIO. PEDRA BRITADA Nº 03 PEDRA BALSALDO REGULAR (DUCA) | 32.650,00 | ||
| 31/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 32.650,00 | ||
| 06/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2024 PEDRAS JACUI LTDA - 10200 | 32.650,00 | ||
| TOTAL | 32.650,00 | 32.650,00 | 32.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
