Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IZP7F96 DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024................. |
2.500,00 |
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| 04/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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356,48 |
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| 04/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5186/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,52 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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354,96 |
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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581,77 |
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| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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581,77 |
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| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5186/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,40 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5186/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,46 |
| 03/10/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 5186/2024 |
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-1,40 |
| 03/10/2024 |
ESTORNO POR ERRO NA RETENÇÃO DE IRRF. |
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-581,77 |
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| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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580,31 |
| 04/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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1.009,08 |
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| 04/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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187,30 |
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| 04/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5186/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,53 |
| 04/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5186/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,47 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5186/2024 - SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS , MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS A COMBUSTÃO DA FROTA MUNICIPAL, POR MEIO DE CONTRATO/CARTÃO COMBUSTÍVEL COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELE-ME, REF.OUTUBRO/2024, NFS-e nº724841.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.006,55 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5186/2024 - SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS , MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS A COMBUSTÃO DA FROTA MUNICIPAL, POR MEIO DE CONTRATO/CARTÃO COMBUSTÍVEL COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELE-ME, REF.OUTUBRO/2024, NFS-e nº724841.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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186,83 |
| 05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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365,37 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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365,37 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
