| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5217 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. folha julho 2024 | 0,00 | 2.141,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. folha julho 2024 | 2.141,25 | ||
| 30/07/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2024 | 2.141,25 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5217/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.141,25 | ||
| TOTAL | 2.141,25 | 2.141,25 | 2.141,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
