Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5282 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARTE PATRONAL REF. folha julho 2024 |
0,00 |
224,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2024 |
FGTS PARTE PATRONAL REF. folha julho 2024 |
224,39 |
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30/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2024 |
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224,39 |
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14/08/2024 |
ESTORNO VALOR R$ 0,01 EMPENHADO A MAIOR |
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-0,01 |
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14/08/2024 |
ESTORNO VALOR R$ 0,01 EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
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TOTAL |
224,38 |
224,38 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
224,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.