| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5362 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho ref. patronal: folha julho 2024 | 0,00 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Empenho ref. patronal: folha julho 2024 | 324,00 | ||
| 30/07/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2024 | 324,00 | ||
| 30/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ | 124,08 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5362/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,92 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 30/07/2024 | 124,08 | Lançada | |
| TOTAL | 124,08 |
