Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5362 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref. patronal: folha julho 2024 |
0,00 |
324,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2024 |
Empenho ref. patronal: folha julho 2024 |
324,00 |
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30/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2024 |
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324,00 |
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30/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ |
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124,08 |
TOTAL |
324,00 |
324,00 |
124,08 |
SALDO A PAGAR |
199,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
30/07/2024 |
124,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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124,08 |
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