| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha julho 2024 | 0,00 | 1.342,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha julho 2024 | 1.342,95 | ||
| 30/07/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2024 | 1.342,95 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5405/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.342,95 | ||
| TOTAL | 1.342,95 | 1.342,95 | 1.342,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
