Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha julho 2024 |
159.460,92 |
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| 30/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2024 |
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159.460,92 |
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| 30/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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14,12 |
| 30/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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137,00 |
| 30/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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3.231,86 |
| 30/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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12.901,02 |
| 30/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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16.133,22 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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127.043,70 |
| TOTAL |
159.460,92 |
159.460,92 |
159.460,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
