Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5428 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL NOTURNO RE folha julho 2024 |
0,00 |
1.370,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2024 |
ADICIONAL NOTURNO RE folha julho 2024 |
1.370,40 |
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30/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2024 |
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1.370,40 |
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30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5428/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.370,40 |
TOTAL |
1.370,40 |
1.370,40 |
1.370,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.