SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FÉRIAS INDENIZADAS folha julho 2024
0,00
6.867,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
FÉRIAS INDENIZADAS folha julho 2024
6.867,58
30/07/2024
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2024
6.867,58
30/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi
284,02
30/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi
531,12
30/07/2024
Pagamento de Empenho 5453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.052,44
TOTAL
6.867,58
6.867,58
6.867,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
