| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5453 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS folha julho 2024 | 0,00 | 6.867,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | FÉRIAS INDENIZADAS folha julho 2024 | 6.867,58 | ||
| 30/07/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2024 | 6.867,58 | ||
| 30/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi | 284,02 | ||
| 30/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi | 531,12 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 5453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.052,44 | ||
| TOTAL | 6.867,58 | 6.867,58 | 6.867,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 30/07/2024 | 284,02 | Lançada | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 30/07/2024 | 531,12 | Lançada | |
| TOTAL | 815,14 |
