Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5455 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. folha julho 2024 |
0,00 |
478,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. folha julho 2024 |
478,29 |
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30/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2024 |
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478,29 |
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TOTAL |
478,29 |
478,29 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
478,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.