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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5456	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
45.00	SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM USADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO NO CRA NO PRERIO DE 06 MESES. ÁGUA SANITÁRIA	1,98	89,10
5.00	BOBINA PICOTA 3KG C/500 UNIDADES	23,90	119,50
60.00	COPO PLÁSTICO DESCARÁVEL 250 ML C/100 UNIDADES	7,39	443,40
85.00	DESINFETANTE LÍQUIDO	2,49	211,65
15.00	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML(DESCARTADA A FRAGRANCIA DE CAFÉ)	10,19	152,85
70.00	DETERGENTE DE LOUÇA	2,99	209,30
4.00	ESCOVA ÁRA ROUPAS	2,99	11,96
15.00	ESFREGÃO DE AÇO	1,80	27,00
10.00	ESPONJA DE AÇO	2,19	21,90
100.00	ESPONJA PARA LOUÇA	0,99	99,00
20.00	FILME DE PVC 30M	5,89	117,80
40.00	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES	1,70	68,00
10.00	LIMPA VIDROS 500 ML	5,69	56,90
10.00	PANO DE CHÃO	6,90	69,00
50.00	PAPEL HIGIÊNICO 30M COM 12 UNIDADES	8,90	445,00
40.00	PAPEL TOALHA ROLO, PCT COM 2 UNIDADES	4,19	167,60
30.00	PASTILHA DESINFETANTE PARA VASO SANITÁRIO	1,70	51,00
3.00	RODO 40 CM	8,49	25,47
50.00	SABÃO EM BARRA DE GLICERINA	2,49	124,50
30.00	SABÃO EM PÓ 1KG	5,99	179,70
30.00	SABONETE LÍQUIDO 1L	11,89	356,70
40.00	SACO DE LIXO 30L C/ 10 UNIDADES	2,99	119,60
40.00	SACO DE LIXO 50L C/ 10 UNIDADES	3,29	131,60
10.00	SAPÓLIO LÍQUIDO	5,99	59,90
3.00	VASSOURA	8,50	25,50
20.00	CERA LÍQUIDA PISO VERMELHA AUTO BRILHO INTENSO FRASCO 750 ML	11,49	229,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM USADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO NO CRA NO PRERIO DE 06 MESES. ÁGUA SANITÁRIA BOBINA PICOTA 3KG C/500 UNIDADES COPO PLÁSTICO DESCARÁVEL 250 ML C/100 UNIDADES DESINFETANTE LÍQUIDO DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML(DESCARTADA A FRAGRANCIA DE CAFÉ) DETERGENTE DE LOUÇA ESCOVA ÁRA ROUPAS ESFREGÃO DE AÇO ESPONJA DE AÇO ESPONJA PARA LOUÇA FILME DE PVC 30M GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES LIMPA VIDROS 500 ML PANO DE CHÃO PAPEL HIGIÊNICO 30M COM 12 UNIDADES PAPEL TOALHA ROLO, PCT COM 2 UNIDADES PASTILHA DESINFETANTE PARA VASO SANITÁRIO RODO 40 CM SABÃO EM BARRA DE GLICERINA SABÃO EM PÓ 1KG SABONETE LÍQUIDO 1L SACO DE LIXO 30L C/ 10 UNIDADES SACO DE LIXO 50L C/ 10 UNIDADES SAPÓLIO LÍQUIDO VASSOURA CERA LÍQUIDA PISO VERMELHA AUTO BRILHO INTENSO FRASCO 750 ML	3.613,73
TOTAL		3.613,73	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.613,73