Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
Número do empenho: | 5456 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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45.00 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM USADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO NO CRA NO PRERIO DE 06 MESES. ÁGUA SANITÁRIA | 1,98 | 89,10 |
5.00 | BOBINA PICOTA 3KG C/500 UNIDADES | 23,90 | 119,50 |
60.00 | COPO PLÁSTICO DESCARÁVEL 250 ML C/100 UNIDADES | 7,39 | 443,40 |
85.00 | DESINFETANTE LÍQUIDO | 2,49 | 211,65 |
15.00 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML(DESCARTADA A FRAGRANCIA DE CAFÉ) | 10,19 | 152,85 |
70.00 | DETERGENTE DE LOUÇA | 2,99 | 209,30 |
4.00 | ESCOVA ÁRA ROUPAS | 2,99 | 11,96 |
15.00 | ESFREGÃO DE AÇO | 1,80 | 27,00 |
10.00 | ESPONJA DE AÇO | 2,19 | 21,90 |
100.00 | ESPONJA PARA LOUÇA | 0,99 | 99,00 |
20.00 | FILME DE PVC 30M | 5,89 | 117,80 |
40.00 | GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES | 1,70 | 68,00 |
10.00 | LIMPA VIDROS 500 ML | 5,69 | 56,90 |
10.00 | PANO DE CHÃO | 6,90 | 69,00 |
50.00 | PAPEL HIGIÊNICO 30M COM 12 UNIDADES | 8,90 | 445,00 |
40.00 | PAPEL TOALHA ROLO, PCT COM 2 UNIDADES | 4,19 | 167,60 |
30.00 | PASTILHA DESINFETANTE PARA VASO SANITÁRIO | 1,70 | 51,00 |
3.00 | RODO 40 CM | 8,49 | 25,47 |
50.00 | SABÃO EM BARRA DE GLICERINA | 2,49 | 124,50 |
30.00 | SABÃO EM PÓ 1KG | 5,99 | 179,70 |
30.00 | SABONETE LÍQUIDO 1L | 11,89 | 356,70 |
40.00 | SACO DE LIXO 30L C/ 10 UNIDADES | 2,99 | 119,60 |
40.00 | SACO DE LIXO 50L C/ 10 UNIDADES | 3,29 | 131,60 |
10.00 | SAPÓLIO LÍQUIDO | 5,99 | 59,90 |
3.00 | VASSOURA | 8,50 | 25,50 |
20.00 | CERA LÍQUIDA PISO VERMELHA AUTO BRILHO INTENSO FRASCO 750 ML | 11,49 | 229,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/07/2024 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM USADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO NO CRA NO PRERIO DE 06 MESES. ÁGUA SANITÁRIA BOBINA PICOTA 3KG C/500 UNIDADES COPO PLÁSTICO DESCARÁVEL 250 ML C/100 UNIDADES DESINFETANTE LÍQUIDO DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML(DESCARTADA A FRAGRANCIA DE CAFÉ) DETERGENTE DE LOUÇA ESCOVA ÁRA ROUPAS ESFREGÃO DE AÇO ESPONJA DE AÇO ESPONJA PARA LOUÇA FILME DE PVC 30M GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES LIMPA VIDROS 500 ML PANO DE CHÃO PAPEL HIGIÊNICO 30M COM 12 UNIDADES PAPEL TOALHA ROLO, PCT COM 2 UNIDADES PASTILHA DESINFETANTE PARA VASO SANITÁRIO RODO 40 CM SABÃO EM BARRA DE GLICERINA SABÃO EM PÓ 1KG SABONETE LÍQUIDO 1L SACO DE LIXO 30L C/ 10 UNIDADES SACO DE LIXO 50L C/ 10 UNIDADES SAPÓLIO LÍQUIDO VASSOURA CERA LÍQUIDA PISO VERMELHA AUTO BRILHO INTENSO FRASCO 750 ML | 3.613,73 | ||
TOTAL | 3.613,73 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 3.613,73 |