| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5462 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. patronal ferias julho 2024 | 0,00 | 61,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. patronal ferias julho 2024 | 61,81 | ||
| 30/07/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO2024 | 61,81 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5462/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 61,81 | ||
| TOTAL | 61,81 | 61,81 | 61,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
