| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5478 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JULHO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 260005069............... | 0,00 | 176,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JULHO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 260005069............... | 176,40 | ||
| 30/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 176,40 | ||
| 02/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 176,40 | ||
| TOTAL | 176,40 | 176,40 | 176,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
