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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 16:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	548	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF folha janeiro 2024	0,00	1.464,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF folha janeiro 2024	1.464,68
31/01/2024	Liquidação Folha de pAGTO COMP.JANEIRO/2024		1.464,68
31/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ			110,64
31/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ			417,22
31/01/2024	Pagamento de Empenho 548/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			936,82
TOTAL		1.464,68	1.464,68	1.464,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS contribuição dos segurados	31/01/2024	110,64	Lançada
BERS - Consignados	31/01/2024	417,22	Lançada
TOTAL		527,86

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