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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5481	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA ADMINISTRAÇÃO. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº28820313 REF.JULHO/2024.	4.722,58	4.722,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA ADMINISTRAÇÃO. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº28820313 REF.JULHO/2024.	4.722,58
30/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		4.722,58
06/08/2024	Pagamento de Empenho 5481/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.722,58
TOTAL		4.722,58	4.722,58	4.722,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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