| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 5481 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA ADMINISTRAÇÃO. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº28820313 REF.JULHO/2024. | 4.722,58 | 4.722,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA ADMINISTRAÇÃO. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº28820313 REF.JULHO/2024. | 4.722,58 | ||
| 30/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 4.722,58 | ||
| 06/08/2024 | Pagamento de Empenho 5481/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.722,58 | ||
| TOTAL | 4.722,58 | 4.722,58 | 4.722,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
