Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE CÂMBIO DO CAMINHÃO MERCEDES ILA0036 (PEÇAS E MÃO DE OBRA).
ROLAMENTO AGULHA 5º MARCHA
154,50
154,50
1.00
ROLAMENTO TRAZEIRO EIXO
523,50
523,50
1.00
ENGRENAGEM 3° FIXA
720,00
720,00
1.00
ANEL SINCRONIZADO 3°
651,00
651,00
1.00
ANEL SINCRONIZADO 5°
694,50
694,50
1.00
JOGO DE REPAROS E RETENTORES
301,00
301,00
1.00
ENGRENAGEM 5° FIXA
1.072,50
1.072,50
1.00
ROLAMENTO ROLETE EIXO SUPERIOR
532,50
532,50
1.00
COLA DIRKO
37,00
37,00
1.00
ENGRENAGEM 5° MOVEL
4.245,00
4.245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE CÂMBIO DO CAMINHÃO MERCEDES ILA0036 (PEÇAS E MÃO DE OBRA).
ROLAMENTO AGULHA 5º MARCHA
ROLAMENTO TRAZEIRO EIXO
ENGRENAGEM 3° FIXA
ANEL SINCRONIZADO 3°
ANEL SINCRONIZADO 5°
JOGO DE REPAROS E RETENTORES
ENGRENAGEM 5° FIXA
ROLAMENTO ROLETE EIXO SUPERIOR
COLA DIRKO
ENGRENAGEM 5° MOVEL
8.931,50
08/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
8.931,50
15/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5486/2024
DOUGLAS OLIVEIRA PIEREZAN - 15395
8.931,50
TOTAL
8.931,50
8.931,50
8.931,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
