SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI UTILIZADOS NA FEIRA DO PEIXE DE 2024.
AGUA SANITARIA 5 L
19,90
59,70
2.00
DESINFETANTE 5L
19,90
39,80
8.00
DETERGENTE NEUTRO 5L
21,80
174,40
1.00
SACO DE PANO ATOALHADO
14,50
14,50
5.00
ALCOOL 70%
9,40
47,00
2.00
BOM AR SPRAY
14,90
29,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI UTILIZADOS NA FEIRA DO PEIXE DE 2024.
AGUA SANITARIA 5 L DESINFETANTE 5L DETERGENTE NEUTRO 5L SACO DE PANO ATOALHADO ALCOOL 70% BOM AR SPRAY
365,20
05/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
365,20
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5487/2024
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438
365,20
TOTAL
365,20
365,20
365,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
