AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......
CONTRATO nº109/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
---------------------------------
=PNEU 19.5-24, 12 LONAS,SULCO 27,5 TRA R4 PRODUTO NOVO,12 MESES DE GARANTIA......................
1.970,00
3.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......
CONTRATO nº109/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
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=PNEU 19.5-24, 12 LONAS,SULCO 27,5 TRA R4 PRODUTO NOVO,12 MESES DE GARANTIA......................
3.940,00
03/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
3.940,00
03/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5488/2024, 15984 - CPX DISTRIBUIDORA SA
47,28
05/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5488/2024
CPX DISTRIBUIDORA SA - 15984
3.892,72
TOTAL
3.940,00
3.940,00
3.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
