AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......
CONTRATO nº114/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
---------------------------------
=PNEU 12-16.5 12 LONAS, DIANTEIRO RETROESCAVADEIRA.................
---------------------------------
640,00
1.280,00
2.00
=PNEU 12.5/80-18 TRA 4, 12 LONAS, PRODUTO NOVO COM 12 MESES DE GARANTIA.........................
875,00
1.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......
CONTRATO nº114/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
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=PNEU 12-16.5 12 LONAS, DIANTEIRO RETROESCAVADEIRA.................
--------------------------------- =PNEU 12.5/80-18 TRA 4, 12 LONAS, PRODUTO NOVO COM 12 MESES DE GARANTIA.........................
3.030,00
27/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.280,00
27/08/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5489/2024, 14924 - ZEUS COMERCIAL EIRELI
15,36
05/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5489/2024 - REF.DANFE nº000024513 SÉRIE 6.
ZEUS COMERCIAL EIRELI - 14924
1.264,64
02/12/2024
CREDOR NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS NA SUA TOTALIDADE.
-1.750,00
TOTAL
1.280,00
1.280,00
1.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
