| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 5491 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREDIO DO BOLSA FAMILIA NO PERIO DE 6 MESES. AGUA SANITARIA | 1,98 | 89,10 |
| 5.00 | BOBINA PICOTA 3 KG 500ML UNIDADE | 23,90 | 119,50 |
| 60.00 | COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL 250 ML C/100 UNIDADES | 7,39 | 443,40 |
| 85.00 | DESINFETANTE L´QUIDO | 2,49 | 211,65 |
| 15.00 | DESODORISADOR DE AMBIENTE 360ML | 10,19 | 152,85 |
| 70.00 | DETERGENTE DE LOUÇA | 2,99 | 209,30 |
| 4.00 | ESCOVA DE ROUPAS | 2,99 | 11,96 |
| 15.00 | ESFREGÃO DE AÇÃO | 1,80 | 27,00 |
| 10.00 | ESPONJA DE AÇO | 2,19 | 21,90 |
| 100.00 | ESPOMJA PARA LOUÇA | 0,99 | 99,00 |
| 20.00 | FILME DE PVC 30M | 5,89 | 117,80 |
| 40.00 | GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UNIDADES | 1,70 | 68,00 |
| 10.00 | LIMPA VIDROS 500 ML | 5,69 | 56,90 |
| 10.00 | PANO DE CHÃO | 6,90 | 69,00 |
| 50.00 | PAPEL HIGIÊNICO 30M COM 12 INIDADES | 8,90 | 445,00 |
| 40.00 | PAPEL TOALHA ROLO COM 2 UNIDADES | 4,19 | 167,60 |
| 30.00 | PASTILHAS DESINFETEANTES P/ VASO SANITÁRIO | 1,70 | 51,00 |
| 3.00 | RODO 40 CM | 8,49 | 25,47 |
| 50.00 | SABÃO EM BARRA DE GLICERINA | 2,49 | 124,50 |
| 30.00 | SABÃO EM PÓ 1 KG | 5,99 | 179,70 |
| 30.00 | SABONETE LÍQUIDO 1L | 11,89 | 356,70 |
| 40.00 | SACO DE LIXO 30L C/ 10 UNIDADES | 2,99 | 119,60 |
| 40.00 | SACO DE LIXO 50 L C/ 10 UNIDADES | 3,29 | 131,60 |
| 10.00 | SAPÓLIO LÍQUIDO | 5,99 | 59,90 |
| 3.00 | VASSOURA | 8,50 | 25,50 |
| 20.00 | CERA LÍQUIDA PISO VERMELHO AUTO BRILHO INTENSO FRASCO 750 ML | 11,49 | 229,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREDIO DO BOLSA FAMILIA NO PERIO DE 6 MESES. AGUA SANITARIA BOBINA PICOTA 3 KG 500ML UNIDADE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL 250 ML C/100 UNIDADES DESINFETANTE L´QUIDO DESODORISADOR DE AMBIENTE 360ML DETERGENTE DE LOUÇA ESCOVA DE ROUPAS ESFREGÃO DE AÇÃO ESPONJA DE AÇO ESPOMJA PARA LOUÇA FILME DE PVC 30M GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UNIDADES LIMPA VIDROS 500 ML PANO DE CHÃO PAPEL HIGIÊNICO 30M COM 12 INIDADES PAPEL TOALHA ROLO COM 2 UNIDADES PASTILHAS DESINFETEANTES P/ VASO SANITÁRIO RODO 40 CM SABÃO EM BARRA DE GLICERINA SABÃO EM PÓ 1 KG SABONETE LÍQUIDO 1L SACO DE LIXO 30L C/ 10 UNIDADES SACO DE LIXO 50 L C/ 10 UNIDADES SAPÓLIO LÍQUIDO VASSOURA CERA LÍQUIDA PISO VERMELHO AUTO BRILHO INTENSO FRASCO 750 ML | 3.613,73 | ||
| 15/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 923,10 | ||
| 15/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.690,63 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5491/2024 - DANFE nº56219558 SÉRIE 890. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 923,10 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5491/2024 - DANFE nº56217917 SÉRIE 890. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 2.690,63 | ||
| TOTAL | 3.613,73 | 3.613,73 | 3.613,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
