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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	5495	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E CONSUMO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM GERAL INCLUINDO SETOR FARMACIA BÁSICA FISIOTERAPIA,UBS NAVEGANTES E TODOS OS ESFS(HARMONIA, CRUZEIRO PORTÃO E RURAL.) SUCO TANG MARACUJA	1,75	7,00
1.00	NESCAFE TRADIÇÃO FCO 160G BR	20,49	20,49
1.00	NESCAFE TRADIÇÃO FCO 160 BR	20,49	20,49
2.00	MAT INSET MULTI INSET PROMO GRATS 33%	17,49	34,98
72.00	AGUA VALLE AZUL 510ML	1,75	126,00
20.00	COPO PLASTICO COPOSU	12,00	240,00
30.00	COPO PLASTICO COPOSU	6,89	206,70
20.00	COPO PLASTICO COPOSU	12,00	240,00
3.00	INTERFOLHA FLORAX PREMIUN 1000X20X19	28,49	85,47
32.00	PAPEL HIGIENICO FINOPEL60MT	7,49	239,68
10.00	INTERFOLHA FLORAX PREMIUM 1000X20X19	28,49	284,90
15.00	COPO PLASTICO COPOSU	11,00	165,00
1.00	ERVA MATE SEIVA PURA	18,89	18,89
32.00	PAPEL HIGIENICO FIN	7,49	239,68
1.00	FLANELA HIPER TEXTI	9,89	9,89
1.00	FLANELA HIPER TEXTI	9,89	9,89
1.00	DESTAQUE PISO LAMINADO	21,89	21,89
1.00	PILHA MOVEIS DESTC	12,89	12,89
1.00	DESTAQUE PISO LAMINADO	21,89	21,89
1.00	DESTAQUE PISO LAMINADO	21,89	21,89
4.00	CERA INGLEZA MAX INC	15,89	63,56
10.00	TOALHA PAPEL MILI 2 ROLOS	8,49	84,90
2.00	AGUA DA PEDRA 5L	7,49	14,98
4.00	SUCO TANG MARACUJA 2	1,75	7,00
2.00	NESCAU TRAIÇÃO FCO	20,49	40,98
2.00	MAT INSET MULTI INSE	17,49	34,98
21.00	AGUA VALLE VITA AM	1,09	22,89
10.00	AGUA MINERAL SARANDI	1,49	14,90
20.00	COPO PLASTICO COPOSU	12,00	240,00
20.00	INTERFOLHA FLORAX PR	28,49	569,80
10.00	SABAO EM PO BRILHANTE	17,79	177,90
3.00	SAPOLIO RADIUM CREM	9,89	29,67
2.00	SAPOLIO RADIUM CREM	8,49	16,98
5.00	INTERFOLHA FLORAX PR	28,49	142,45
6.00	COPO PLASTICO COPOSU	6,89	41,34
2.00	FLANELA HIPER TEXTIL 34X50	9,89	19,78
1.00	DESTAC PISO LAMINADO LAVAN 750ML	21,89	21,89
1.00	BRILHA MOVEIS DESTAC 200 ML	12,89	12,89
2.00	DESTAC PISO LAMINADO LAVAN 750ML	21,89	43,78
4.00	CERA INGLESA MAX INCOLOR LIQUIDA 850ML	15,89	63,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E CONSUMO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM GERAL INCLUINDO SETOR FARMACIA BÁSICA FISIOTERAPIA,UBS NAVEGANTES E TODOS OS ESFS(HARMONIA, CRUZEIRO PORTÃO E RURAL.) SUCO TANG MARACUJA NESCAFE TRADIÇÃO FCO 160G BR NESCAFE TRADIÇÃO FCO 160 BR MAT INSET MULTI INSET PROMO GRATS 33% AGUA VALLE AZUL 510ML COPO PLASTICO COPOSU COPO PLASTICO COPOSU COPO PLASTICO COPOSU INTERFOLHA FLORAX PREMIUN 1000X20X19 PAPEL HIGIENICO FINOPEL60MT INTERFOLHA FLORAX PREMIUM 1000X20X19 COPO PLASTICO COPOSU ERVA MATE SEIVA PURA PAPEL HIGIENICO FIN FLANELA HIPER TEXTI FLANELA HIPER TEXTI DESTAQUE PISO LAMINADO PILHA MOVEIS DESTC DESTAQUE PISO LAMINADO DESTAQUE PISO LAMINADO CERA INGLEZA MAX INC TOALHA PAPEL MILI 2 ROLOS AGUA DA PEDRA 5L SUCO TANG MARACUJA 2 NESCAU TRAIÇÃO FCO MAT INSET MULTI INSE AGUA VALLE VITA AM AGUA MINERAL SARANDI COPO PLASTICO COPOSU INTERFOLHA FLORAX PR SABAO EM PO BRILHANTE SAPOLIO RADIUM CREM SAPOLIO RADIUM CREM INTERFOLHA FLORAX PR COPO PLASTICO COPOSU FLANELA HIPER TEXTIL 34X50 DESTAC PISO LAMINADO LAVAN 750ML BRILHA MOVEIS DESTAC 200 ML DESTAC PISO LAMINADO LAVAN 750ML CERA INGLESA MAX INCOLOR LIQUIDA 850ML	3.691,85
06/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.691,85
06/09/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5495/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			44,30
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5495/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			3.647,55
TOTAL		3.691,85	3.691,85	3.691,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	06/09/2024	44,30		Lançada
TOTAL		44,30

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