Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS-MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5496 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CADELA EM SITUAÇÃO DE RUA. AÇÃO PROMOVIDA PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE -FMMA .
RAÇÃO ALPO 18KG |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CADELA EM SITUAÇÃO DE RUA. AÇÃO PROMOVIDA PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE -FMMA .
RAÇÃO ALPO 18KG |
185,00 |
|
|
| 07/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
185,00 |
|
| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5496/2024
CLAUDIOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS - 15286 |
|
|
185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
