Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde/Dengue
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
27.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS QUE NO PERÍODO DE 08/04 a 03/05/2024 REALIZOU A COLÉTA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS EMERGENCIALMENTE PARA PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF"s, NAS UBS's NA SMS e NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PARA ENFRENTAMENTO A DENGUE...........................
---------------------------------
=EXAME DE HEMOGRAMA..............
20,00
540,00
27.00
=EXAME DE PLAQUETAS..............
10,00
270,00
44.00
=EXAME DENGUE....................
45,00
1.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS QUE NO PERÍODO DE 08/04 a 03/05/2024 REALIZOU A COLÉTA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS EMERGENCIALMENTE PARA PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF"s, NAS UBS's NA SMS e NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PARA ENFRENTAMENTO A DENGUE...........................
---------------------------------
=EXAME DE HEMOGRAMA.............. =EXAME DE PLAQUETAS.............. =EXAME DENGUE....................
2.790,00
05/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.790,00
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5503/2024
LABORATÓRIO MASTER LTDA - 11097
2.790,00
TOTAL
2.790,00
2.790,00
2.790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
