| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO MASTER LTDA |
| Número do empenho: | 5503 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde/Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS QUE NO PERÍODO DE 08/04 a 03/05/2024 REALIZOU A COLÉTA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS EMERGENCIALMENTE PARA PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF"s, NAS UBS's NA SMS e NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PARA ENFRENTAMENTO A DENGUE........................... --------------------------------- =EXAME DE HEMOGRAMA.............. | 20,00 | 540,00 |
| 27.00 | =EXAME DE PLAQUETAS.............. | 10,00 | 270,00 |
| 44.00 | =EXAME DENGUE.................... | 45,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS QUE NO PERÍODO DE 08/04 a 03/05/2024 REALIZOU A COLÉTA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS EMERGENCIALMENTE PARA PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF"s, NAS UBS's NA SMS e NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PARA ENFRENTAMENTO A DENGUE........................... --------------------------------- =EXAME DE HEMOGRAMA.............. =EXAME DE PLAQUETAS.............. =EXAME DENGUE.................... | 2.790,00 | ||
| 05/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.790,00 | ||
| 08/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5503/2024 LABORATÓRIO MASTER LTDA - 11097 | 2.790,00 | ||
| TOTAL | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
