Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5510
Data de lançamento:
31/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442209.................... * FATURA RECEBIDA EM 31/07/2024.
0,00
34.829,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442209.................... * FATURA RECEBIDA EM 31/07/2024.
34.829,32
31/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
34.829,32
31/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5510/2024, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
417,95
02/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5510/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
34.411,37
TOTAL
34.829,32
34.829,32
34.829,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
