Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5512 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO PARA FESTA JULINA DA ESCOLA DARCI TEODORO SAMPAIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.
SONOZIRAÇÃO |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO PARA FESTA JULINA DA ESCOLA DARCI TEODORO SAMPAIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.
SONOZIRAÇÃO |
600,00 |
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| 07/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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600,00 |
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| 12/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5512/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
